：印江州水务局2022年度部门决算目录（第一部分部门概况）

监督索引号53330000263201000

怒江傈僳族自治州水利局2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共怒江州委办公室怒江州人民政府办公室关于印发怒江州水务局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（怒办字〔2019〕47号）文件，怒江傈僳族自治州水利局的主要职责为：

1.负责全州水资源的开发利用。

2.负责全州生活，生产经营和生态环境用水的统筹和保障，拟定全州和跨区域水中长期供求，规划水量分配方案，并监督实施负责重要流域，区域以及重大调水工程的水资源调度，指导水利行业，供水和乡镇供水工作。

3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全州水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指实施。

4.指导水资源管理保护工作。组织实施最严格水资源管理制度，组织编制并实施水资源管理保护规划，组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源补偿使用工作，指导饮水水源保护相关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。

5.负责节约用水工作，拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准，组织实施水准量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6.指导水利设施，水域及其岸线的管理保护与综合利用组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及河口的治理，开发和保护，指导和服水生态保护与修复和服生态流量水量管理，以及河湖水系连通工作。

7.指导监督水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的和跨区域，流域的重要水利工程建设与运行管理。

8.负责水土保持工作，拟定全州水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治和监测，负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全州重点水利水土保持建设项目的实施。

9.负责全州水利水电工作，负责农村饮水安全工程建设管理工作，指导灌排工程建设与改造，指导农村节水有关工作，指导农村水利改革创新和社会服务体系建设，指导农村水能资源开发，小水电改造和水电农村电气化工作。

10.指导重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县（市）水事纠纷指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库大坝、农村水电站的安全监督指导，水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。组织开展水利行业质量监督工作。

11.负责推进全州水利系统科技进步，负责新技术的推广应用与交流，组织指导全州重大水利工程项目对外合作工作。

12.负责指导综合防治减灾规划相关工要求，组织编制区域洪水，干旱灾害防治规划和防护标准，并指导实施承担水情旱情监测预警工作，组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施，承担防洪应急抢险的技术支撑工作。

13.负责全推进河（湖）长制工作。

14.完成州委、州政府和上级有关部门交办的其他任务。

1.重点水利基础设施建设全面提速取得重大进展。2022年，我们紧紧围绕全州经济社会发展中心工作，树立“项目为王”理念，举全州水利系统之力，树牢“今天再晚也是早、明天再早也是晚” 的效率意识，采取超常举措，全面加快重点水利基础设施建设。全州完成水利固定资产投资完成11.75亿元，同比增幅74.07%，名列全省第二名；首次突破10亿元大关，创历史最高，对全州固定资产贡献率达5.37%。完成“省级水网”先导区规划内和规划外新增项目申报62件，总投资117.58亿元；弥勒坝水库、布拉底水库、志本河水库加快推进，完成投资2.16亿元；腊岔箐水库开工建设；实施怒江干流防洪治理工程4段、中小河流治理项目7条（段），完成投资2.89亿元；实施小流域治理项目2件，完成投资0.12亿元；水利工程实现验收工作有新突破，板瓦水库完成下闸蓄水阶段验收，瓦姑水库、黄木水库、泸水市老窝河四级电站—老窝乡政府段防洪治理工程、老窝河泸水县城段治理工程完成竣工验收。

2.水旱灾害防御工作抓细抓实斩获圆满收官。2022年，我们始终坚持“人民至上、生命至上”，全面落实“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾理念，咬定“人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击”的“四不”目标，坚持“预测、预报、预警、预演”并举，扎实开展水旱灾害防御工作。认真落实防汛减灾25条硬措施；开展防汛检查3轮次、防汛应急转移避险演练2,161场次，参演群众177,274人次；全州141个山洪灾害监测预警平台发出预警信息107,876条，2022年全州无山洪灾害造成人员死亡；全州98座小水电站落实防汛“三个责任人”；完成库塘蓄水3,649.24万立方米，占计划任务数的121%。

3.民生水利建设砥砺奋进惠民实效不断彰显。2022年，我们始终牢记坚持以人民为中心的发展思想，恪守“民生水利”的初心和使命，全面履行责任”，全州水利生产安全零事故；小水电清理整改持续加力，全面完成片马茶山、岗房学堂电站退出任务；怒江州中央生态环境保护督察反馈小水电生态流量问题，通过县（市）、州两级人民政府验收，并上报省水利厅。

6.水生态文明建设展现新面貌。2022年，我们深入学习贯彻习近平生态文明思想，践行“绿水青山就是金山银山”理念，认真落实党中央关于做好生态环境保护重大决策部署，把节水作为解决水资源问题的重要抓手，强化水资源承载能力刚性约束，落实水资源消耗总量和强度双控目标责任，水生态环境质量逐年改善。新增水土流失治理面积为144.85平方千米，完成下达任务数的102.73%，超额完成了治理任务。征收水资源费2,869.67万元，水土保持补偿税447.52万元；发放取水许可证54份、审批水资源论证11份、审批节水评价11份；审批生产建设项目水土保持方案103件，受理生产建设项目水土保持设施自主验收报备50件，完成生产建设项目水土保持设施自主验收现场核查8件；组织实施2件小流域水土保持重点治理项目建设任务，治理面积28.1平方千米；对23个项目发出整改通知书，整改率达95%。稳步推进绿河湖三年行动，在怒江、澜沧江、丰坪水库等11个河湖周边植树9.78万株，绿化面积115.7*元平方米，完成6个绿美河湖建设项目达标达效验收认定、申报工作。

7.聚焦自身能力建设助力水利事业提质增效。2022年，我们聚焦*理论学习，坚持用习近平新时代国内特色社会主义思想凝心铸魂，以怒江州“重学习、抓落实、创一流”主题实践活动为契机，以学习贯彻习近平新时代国内特色社会主义思想为首要任务，扎实推动党史学习教育、党的二十大精神学习贯彻走深走实，压实意识形态责任，持续深入推进作风建设，坚定不移将全面从严治党向纵深推进，党员干部拒腐防变意识、廉洁从政意识、依法行政意识、担当作为意识不断增强，着力助力全州水利高质量发展。建立每日晨读1小时、每周举行1例会、每旬举办1期水利大讲堂、每月党组中心组1研讨“四个一”学习机制，全面落实“三会一课”要求，组织召开州水利局党组会议17次，局长办公会议10次；组织召开党员大会7次、支部委员会14次、党小组会22次、主题党日活动12次；党组主要负责人和班子成员讲授廉政党课4次、专题党课7次；开展工作例会28次、水利大讲堂26期、晨读131次；强化干部队伍建设，职级晋升二级调研员1名，职级晋升四级调研员1名，选拔任用正科级干部1名；着力加强部门内部控制制度建设，认真落实好“厉行节约”“效能政府”政策，严格控制“三公”经费支出和行政开支，努力降低行政成本。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、资产财务科、规划计划科、建设运行管理科、水土保持科（行政审批科）、农村水利水电科、水旱灾害防御科、河(湖)长制综合科。

所属单位5个，分别是：

1.怒江州水政监察支队（参公管理事业单位）;

2.怒江州水利水电勘测设计院;

3.怒江州水利水电建设工程质量监督站;

4.怒江州水土保持生态环境监测站;

5.怒江州河（湖）长制信息技术中心。

（二）决算单位构成

纳入怒江傈僳族自治州水利局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

所属单位5个不单独核算、不单独纳入决算编报，合并在怒江傈僳族自治州水利局作为1各单位编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

怒江傈僳族自治州水利局部门2022年末实有人员编制45人。其中：行政编制13人，事业编制32人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员16人，事业人员24人（含参公管理事业人员6人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

一、本单位没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、本单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

怒江傈僳族自治州水利局部门2022年度收入合计11,796,406.76元。其中：财政拨款收入11,796,406.76元，占总收入的95%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加764,662.71元，增长6.93%。其中：财政拨款收入增加764,662.71元，增长6.93%。增加的主要原因是在职人员工资上涨、社保缴费增加，以及新增事业编制人员4人；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。

二、支出决算情况说明

怒江傈僳族自治州水利局部门2022年度支出合计11,796,406.76元。其中：基本支出9,536,597.78元，占总支出的80.84％；项目支出2,259,808.98元，占总支出的19.16％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加764,662.71元，增长6.93%。其中：基本支出增加1,568,966.59元，增长19.69%。增加的主要原因是在职人员工资上涨、社保缴费增加，以及新增事业编制人员4人；项目支出减少804,303.88元，下降26.25%。主要原因本年度河（湖）长制经费比上年明显减少；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障怒江傈僳族自治州水利局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,536,597.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,773,514.31元，占基本支出的92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费763,083.47元，占基本支出的8％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障怒江傈僳族自治州水利局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,259,808.98元。其中：基本建设类项目支出1,000,000.00元，主要用于怒江州智慧水利平台建设项目初步设计等前期工作开展；商品和服务支出1,259,808.98元，主要用于河（湖）长制工作推进、水资源管理、水旱灾害防御及普查、生态下线流量建设等各项工作相关经费开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

怒江傈僳族自治州水利局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出11,796,406.76元，占本年支出合计的95%。与上年相比增加764,662.71元，增长6.93%。增加的主要原因是在职人员工资上涨、社保缴费增加，以及新增事业编制人员4人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1,159,899.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.83%。主要用于保障局机关及下属事业单位正常运转的社保经费开支，包含人员五险等开支；

2.卫生健康（类）支出487,297.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于局机关及下属事业单位人员医疗保障相关缴费和大病防控工作开支；

3.农林水（类）支出9,373,144元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.46%。主要用于怒江傈僳族自治州水利局机关及下属事业单位人员工资性支出，河（湖）长制工作推进、水资源管理、水旱灾害防御、生态下线流量建设等各项工作相关经费开支；

4.住房保障（类）支出612,689元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于局机关及下属事业单位人员住房公积金缴费支出；

5.灾害防治及应急管理（类）支出163,376.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于开展水旱灾害防御普查工作相关经费支出。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为90,000.00元，支出决算为124,763.65元，完成年初预算的138.63%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算118,183.65元，占总支出决算的94.73%；公务接待费支出决算6,580元，占总支出决算的5.27%，具体是国内接待费支出决算6,580元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

怒江傈僳族自治州水利局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为90,000.00元，支出决算为124,763.65元，完成年初预算的138.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为118,183.65元，完成年初预算的168.83%；公务接待费支出决算为6,580元，完成年初预算的32.90%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算时，项目申报中未纳入“三公”经费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少19,776.9元，下降13.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0；公务用车运行维护费支出决算减少13,749.9元，下降10.42%；公务接待费支出决算减少6,027元，下降47.81%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：厉行节约过紧日子，努力压减一般性支出和“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障完成特定的行政工作任务和事业发展目标所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待供水保障工作督察、水利设施安全生产调研及各项目标任务考核等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

怒江傈僳族自治州水利局部门2022年机关运行经费支出763,083.47元，增加5,077.54元，增长0.67%,主要原因是：新增事业编制人员4人。部门机关运行经费主要用于保障怒江傈僳族自治州水利局机关和下属事业单位等机构正常运转的办公经费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、物业费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，怒江傈僳族自治州水利局部门资产总额14,391,493.11元，其中，流动资产53,246.26元，固定资产2,657,061.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,616,227.80元，其他资产9,064,957.81元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,745,483.25元，增幅为23.57%，增加原因是以调拨固定资产（办公设备一批）及怒江州河（湖）长制信息系统平台入账。其中固定资产增加345,763.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产10项，账面原值58,300.0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

怒江傈僳族自治州水利局部无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国内有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

监督索引号53330000263201111